2020年度 福州第三中學(xué)部門決算

2020年度

福州第三中學(xué)部門決算

目錄

第一部分單位概況..................................3

一、單位主要職責(zé)..................................3

二、部門決算單位基本情況..........................5

三、單位主要工作總結(jié)..............................5

第二部分2020年度部門決算表.......................6

一、收入支出決算總表..............................6

二、收入決算表....................................7

三、支出決算表....................................9

四、財政撥款收入支出決算總表.....................10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...............12

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表..............13

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...15

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.........16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表..............17

第三部分2020年度部門決算情況說明................17

一、收入支出決算總體情況說明.....................17

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.........19

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明...........20

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.....21

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.....21

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

.................................................22

七、預(yù)算績效情況說明.............................23

八、其他重要事項情況說明.........................24

第四部分名詞解釋.................................25

第一部分單位概況

一、單位主要職責(zé)

福州三中的主要職責(zé)是：在長期的教育教學(xué)實踐中,學(xué)校秉承“勵志、篤學(xué)、力行”的校訓(xùn)，不斷深化“一切為了學(xué)生發(fā)展”的辦學(xué)思想，樹立“以人為本，以誠為先，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的辦學(xué)理念，弘揚“敬業(yè)、愛生、嚴(yán)謹(jǐn)、求精”的教風(fēng)和“勤勉、樂學(xué)、創(chuàng)新、超越”的學(xué)風(fēng)，突顯“創(chuàng)設(shè)情境、激發(fā)情感、主動發(fā)現(xiàn)、主動發(fā)展”的教育教學(xué)特色及“善激勵、重情感、常體驗、求自律”的德育特色，在教育理念、課程設(shè)置、現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用、教學(xué)研究、教師隊伍建設(shè)和校園文化建設(shè)，以“六化建設(shè)”推動學(xué)校高質(zhì)發(fā)展。

⑴教育理念先進(jìn)。福州三中長期以來將培養(yǎng)學(xué)生的堅定政治理想和高尚人格品德作為育人的首要目標(biāo)，全面貫徹黨的教育方針，堅持依法辦學(xué)，落實立德樹人的根本任務(wù)，積極推進(jìn)思政一體化建設(shè)，引導(dǎo)學(xué)生強化理想信念教育，厚植愛黨愛國愛人民的思想情懷，樹立為中華民族偉大復(fù)興而勤奮學(xué)習(xí)的偉大志向，讓學(xué)生掌握必備知識，提升關(guān)鍵能力，涵養(yǎng)學(xué)科素養(yǎng)，形成核心價值。

⑵學(xué)校文化獨特。學(xué)校大力培育以社會主義核心價值觀為引領(lǐng)的和諧校園文化，營造良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。形成“活力三中 人文三中 學(xué)術(shù)三中”特色校園文化，凝聚全體師生共同文化價值。

⑶管理機制高效。福州三中堅持“以人為本”的管理思路，推動精細(xì)化管理建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代管理制度、 科學(xué)評價制度、民主決策制度，通過管理精細(xì)化建設(shè)，學(xué)校管理運營能力和改革創(chuàng)新能力得以激活，學(xué)校駕馭復(fù)雜教學(xué)系統(tǒng)的能力不斷加強；學(xué)校的組織能力建設(shè)和文化建設(shè)水平顯著提升。

⑷課程設(shè)置科學(xué)。學(xué)校開足開齊國家課程，全面開發(fā)多樣校本課程。 學(xué)校積極投身課程改革,努力把構(gòu)建高水平、多樣化、高選擇性的課程體系作為改革方向。學(xué)校構(gòu)建"卓越"課程體系；常年來積極推進(jìn)學(xué)科競賽,已常態(tài)開設(shè)了數(shù)十門大學(xué)先修課程,供有志于學(xué)科競賽、自主招生修習(xí)；根據(jù)校本學(xué)情，積極構(gòu)建大數(shù)據(jù)背景下的綜合學(xué)習(xí)平臺。

⑸師資隊伍一流。學(xué)校管理者對教育事業(yè)充滿信心，有全球視野和時代使命，敢為人先且以人為本，對教職工和學(xué)生真誠關(guān)愛，有強烈的服務(wù)意識和主人翁責(zé)任感，學(xué)校多途徑多層次全力打造一支師德高尚、愛崗敬業(yè)、教藝精湛、同心同德為學(xué)校的發(fā)展奉獻(xiàn)所有智慧的優(yōu)秀教師團(tuán)隊。引導(dǎo)教職員工在道德素養(yǎng)、現(xiàn)代觀念、專業(yè)知識、職業(yè)道德、教學(xué)能力、合作精神、 集體意識等方面皆成為一流。

（6）智慧校園建設(shè)領(lǐng)先。我校自2010年起著手建設(shè)福州三中智慧校園，以“三通兩平臺分級應(yīng)用”為整體架構(gòu)”，通過對師生在校數(shù)據(jù)的全面性、深入性、持續(xù)的采集，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析處理，深入開展智慧校園平臺校本化建設(shè)與開發(fā)，實現(xiàn)教育教學(xué)的精細(xì)化管理。目前學(xué)校已通過了福建省首批智慧校園建設(shè)示范校的驗收。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2020年，福州三中主要任務(wù)是完成以下工作：以《中國教育現(xiàn)代化2035》為指導(dǎo)，落實市委市政府關(guān)于“推動福州三中教育教學(xué)質(zhì)量提升問題”的辦公會議紀(jì)要要求，緊緊圍繞‘抓重點，抓關(guān)鍵，抓示范’的工作要求，清醒認(rèn)識時代賦予學(xué)校教育的新使命和新要求，全面梳理學(xué)校發(fā)展面對的機遇和挑戰(zhàn)，以改革為突破口，依靠改革應(yīng)對變局開拓新局，扭住關(guān)鍵鼓勵探索突出實效，在完善福州三中現(xiàn)代化辦學(xué)制度，健全教育信息化下的標(biāo)準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化、精細(xì)化教學(xué)管理機制，深化五育并舉、學(xué)有特長的育人格局等方面發(fā)力攻堅。重點抓好補短板、強弱項工作，通過深化改革，讓學(xué)校機制活起來、讓布局結(jié)構(gòu)優(yōu)起來、讓發(fā)展動力強起來。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一） 開展教學(xué)提質(zhì)增分專項行動。

（二） 開展教研組的學(xué)科建設(shè)專項行動。

（三）開展福州三中核心競爭力倍速提升專項行動。

第二部分2020年度部門決算表

收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

3.支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余985.59萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，本年收入10014.33萬元，本年支出9210.73萬元，結(jié)余分配408.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1380.81萬元。

（一）2020年收入10014.33萬元，比上年決算數(shù)增加3285.57萬元，增長48.83％，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入8080萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.82萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入1841.42萬元。

6.經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入51.08萬元。

（二）2020年支出9210.73萬元，比上年決算數(shù)增加2800.15萬元，增長43.68％，具體情況如下：

1.基本支出5217.71萬元。其中，人員支出4268.10萬元，公用支出949.61萬元。

2.項目支出3993.02萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款支出7721.26萬元，比上年決算數(shù)增加2922.73萬元，增長60.91%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050204高中教育支出3927.91萬元，較上年決算數(shù)增加914.15萬元，增長30.33%。主要原因是：在職人員經(jīng)費，公用經(jīng)費等支出增加。

（二）2050299其他普通教育支出2133.84萬元，較上年決算數(shù)增加1458.89萬元，增長216.15%。主要原因是公用經(jīng)費，項目經(jīng)費增加。

（三）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出4.35萬元，較上年決算數(shù)減少123.92萬元，下降96.61%。主要原因是2020年沒有該項目費用

（四）2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施支出940.41萬元，較上年決算數(shù)增加558.83萬元，增長146.45%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

(五)2050999其他教育費附加安排的支出0萬元，較上年決算數(shù)減少132.53萬元，下降100%。主要原因是2020年沒有該項目費用

（六）2059999其他教育支出61.91萬元較上年決算數(shù)增加0.98萬元，增長1.6%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

（七）2080502事業(yè)單位離退休支出561.82萬元較上年決算數(shù)增加266.09萬元，增長89.98%。主要原因是離退休人員工資，獎金，公用經(jīng)費開支增加。

（八）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.72萬元較上年決算數(shù)增加24.72萬元。主要原因是2019年沒有該項目費用。

（九）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.22萬元，較上年決算數(shù)減少88.83萬元，下降80.72%。主要原因是功能分類科目調(diào)整。

（十）2210201住房公積金支出20.16萬元較上年決算數(shù)增加20.16萬元。主要原因是2019年沒有該項目費用。

（十一）2210203購房補貼支出24.92萬元較上年決算數(shù)增加24.2萬元，增長3361%。主要原因是功能分類科目調(diào)整。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金支出42.84萬元，比上年決算數(shù)增加39.61萬元，增長1226.32%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）2120803城市建設(shè)支出37.82萬元，較2019年決算數(shù)增加37.82萬元。主要原因是2019年沒有該項目。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5.02萬元，較2019年決算數(shù)增加1.79萬元，增長55.42%。主要原因是專項補助增加。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4521.39萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費4230.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費290.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.00萬元，年初預(yù)算的0.00萬元

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元，全年安排本單位組織的出國團(tuán)組0個，參加其他單位出國團(tuán)組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。

公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，年初預(yù)算0萬元

公務(wù)用車運行費支出0萬元，年初預(yù)算的0萬元

（三）公務(wù)接待費支出0.00萬元，年初預(yù)算0萬元，累計接待0批次、0人次。

七、預(yù)算績效情況說明
            本單位2020年度無項目支出績效自評項目。

八、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

本單位2020年度政府采購支出總額1146.79萬元，其中：政府采購貨物支出713.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出433.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。