2021年度 福建省福州第三中學(xué)部門決算

2021年度

福建省福州第三中學(xué)部門決算

目 錄

第一部分 單位概況 ..............................

一、單位主要責(zé) ...................................4

二、單位基本情況 ..........................       6

三、單位主要工作總結(jié)..............................6

第二部分 2021年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 .............................7

二、收入決算表 ............................ ......8

三、支出決算表 ..................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ....................11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ..............13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決表..............14

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...16

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ........16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............17

第三部分 2021年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 ....................18

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........19

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ......21

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....22

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....22.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 .......23

七、預(yù)算績效情況說明.............................24

八、其他重要事項(xiàng)情況明...................... ... 24

第四部分 名詞解釋 ...............................25

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

福州三中的主要職責(zé)是：在長期的教育教學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校秉承“勵志、篤學(xué)、力行”的校訓(xùn)，不斷深化“一切為了學(xué)生發(fā)展”的辦學(xué)思想，樹立“以人為本，以誠為先，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)“敬業(yè)、愛生、嚴(yán)謹(jǐn)、求精”的教風(fēng)和“勤勉、樂學(xué)、創(chuàng)新、超越”的學(xué)風(fēng)，突顯“創(chuàng)設(shè)情境、激發(fā)情感、主動發(fā)現(xiàn)、主動發(fā)展”的教育教學(xué)特色及“善激勵、重情感、常體驗(yàn)、求自律”的德育特色，在教育理念、課程設(shè)置、現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用、教學(xué)研究、教師隊(duì)伍建設(shè)和校園文化建設(shè)，以“六化建設(shè)”推動學(xué)校高質(zhì)發(fā)展。

⑴教育理念先進(jìn)。福州三中長期以來將培養(yǎng)學(xué)生的堅(jiān)定政治理想和高尚人格品德作為育人的首要目標(biāo)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持依法辦學(xué)，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，積極推進(jìn)思政一體化建設(shè)，引導(dǎo)學(xué)生強(qiáng)化理想信念教育，厚植愛黨愛國愛人民的思想情懷，樹立為中華民族偉大復(fù)興而勤奮學(xué)習(xí)的偉大志向，讓學(xué)生掌握必備知識，提升關(guān)鍵能力，涵養(yǎng)學(xué)科素養(yǎng)，形成核心價值。

⑵學(xué)校文化獨(dú)特。學(xué)校大力培育以社會主義核心價值觀為引領(lǐng)的和諧校園文化，營造良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。形成“活力三中 人文三中 學(xué)術(shù)三中”特色校園文化，凝聚全體師生共同文化價值。

⑶管理機(jī)制高效。福州三中堅(jiān)持“以人為本”的管理思路，推動精細(xì)化管理建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代管理制度、 科學(xué)評價制度、民主決策制度，通過管理精細(xì)化建設(shè)，學(xué)校管理運(yùn)營能力和改革創(chuàng)新能力得以激活，學(xué)校駕馭復(fù)雜教學(xué)系統(tǒng)的能力不斷加強(qiáng)；學(xué)校的組織能力建設(shè)和文化建設(shè)水平顯著提升。

⑷課程設(shè)置科學(xué)。學(xué)校開足開齊國家課程，全面開發(fā)多樣校本課程。 學(xué)校積極投身課程改革,努力把構(gòu)建高水平、多樣化、高選擇性的課程體系作為改革方向。學(xué)校構(gòu)建"卓越"課程體系；常年來積極推進(jìn)學(xué)科競賽,已常態(tài)開設(shè)了數(shù)十門大學(xué)先修課程,供有志于學(xué)科競賽、自主招生修習(xí)；根據(jù)校本學(xué)情，積極構(gòu)建大數(shù)據(jù)背景下的綜合學(xué)習(xí)平臺。

⑸師資隊(duì)伍一流。學(xué)校管理者對教育事業(yè)充滿信心，有全球視野和時代使命，敢為人先且以人為本，對教職工和學(xué)生真誠關(guān)愛，有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和主人翁責(zé)任感，學(xué)校多途徑多層次全力打造一支師德高尚、愛崗敬業(yè)、教藝精湛、同心同德為學(xué)校的發(fā)展奉獻(xiàn)所有智慧的優(yōu)秀教師團(tuán)隊(duì)。引導(dǎo)教職員工在道德素養(yǎng)、現(xiàn)代觀念、專業(yè)知識、職業(yè)道德、教學(xué)能力、合作精神、 集體意識等方面皆成為一流。

（6）智慧校園建設(shè)領(lǐng)先。我校自2010年起著手建設(shè)福州三中智慧校園，以“三通兩平臺分級應(yīng)用”為整體架構(gòu)”，通過對師生在校數(shù)據(jù)的全面性、深入性、持續(xù)的采集，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析處理，深入開展智慧校園平臺校本化建設(shè)與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)的精細(xì)化管理。目前學(xué)校已通過了福建省首批智慧校園建設(shè)示范校的驗(yàn)收。

二、單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2021年，福州三中主要任務(wù)是完成以下工作：以《中國教育現(xiàn)代化2035》為指導(dǎo)，落實(shí)市委市政府關(guān)于“推動福州三中教育教學(xué)質(zhì)量提升問題”的辦公會議紀(jì)要要求，緊緊圍繞‘抓重點(diǎn)，抓關(guān)鍵，抓示范’的工作要求，清醒認(rèn)識時代賦予學(xué)校教育的新使命和新要求，全面梳理學(xué)校發(fā)展面對的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以改革為突破口，依靠改革應(yīng)對變局開拓新局，扭住關(guān)鍵鼓勵探索突出實(shí)效，在完善福州三中現(xiàn)代化辦學(xué)制度，健全教育信息化下的標(biāo)準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化、精細(xì)化教學(xué)管理機(jī)制，深化五育并舉、學(xué)有特長的育人格局等方面發(fā)力攻堅(jiān)。重點(diǎn)抓好補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)工作，通過深化改革，讓學(xué)校機(jī)制活起來、讓布局結(jié)構(gòu)優(yōu)起來、讓發(fā)展動力強(qiáng)起來。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一） 開展教學(xué)提質(zhì)增分專項(xiàng)行動。

（二） 開展教研組的學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)行動。

（三）開展福州三中核心競爭力倍速提升專項(xiàng)行動。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

三、支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1191.76萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，本年收入8374.05萬元，本年支出9187.67萬元，結(jié)余分配362.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.70萬元。

（一）2021年收入8374.05萬元，比上年決算數(shù)減少1640.28萬元，減少16.38％，具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6420.60萬元。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.36萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入1933.09萬元。

6. 經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

（二）2021年支出9187.67萬元，比上年決算數(shù)減少23.06萬元，減少0.25％，具體情況如下：

1.基本支出5806.83萬元。其中，人員支出4545.39萬元，公用支出1261.44萬元。

2.項(xiàng)目支出3380.84萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算撥款支出7554.70萬元，比上年決算數(shù)減少166.56萬元，下降2.16%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）2050199其他教育管理事務(wù)支出3萬元，較上年決算數(shù)增加3萬元。主要原因是2020年沒有該項(xiàng)費(fèi)用

（二）2050204高中教育支出4779.21萬元，較上年決算數(shù)增加851.30萬元，增長21.67%。主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（三）2050299其他普通教育支出1513.16萬元，較上年決算數(shù)減少620.68萬元，下降29.09%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出1.84萬元，較上年決算數(shù)減少2.51萬元，下降57.7%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（五）2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施支出982.37萬元較上年決算數(shù)增加41.96萬元，增長4.46%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（六）2050999其他教育附加安排的支出5.78萬元，較上年決算數(shù)增加5.78萬元，主要原因是2020年沒有該項(xiàng)費(fèi)用。

（七）2080501行政單位離退休支出5.37萬元，較上年決算數(shù)增加5.37萬元，主要原因是2020年沒有該項(xiàng)費(fèi)用。

（八）2080502事業(yè)單位離退休支出190.67萬元，較上年決算數(shù)減少371.15萬元，下降66.06%。主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少。

（九）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.29萬元，較上年決算數(shù)減少8.43萬元，下降34.1%。主要原因是增人增資-養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)減少。

（十）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.14萬元，較上年決算數(shù)減少13.08萬元，下降61.64%。主要原因是增人增資-職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)減少。

（十一）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出18.76萬元，較上年決算數(shù)增加18.76萬元，主要原因是2020年沒有該項(xiàng)費(fèi)用。

（十二）2210201住房公積金支出18.63萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降7.6%。主要原因是增人增資-住房公積金支出減少。

（十三）2210203購房補(bǔ)貼支出11.47萬元，較上年決算數(shù)減少13.45萬元，下降53.97%。主要原因是增人增資-住房補(bǔ)貼支出減少。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金支出20.62萬元，比上年決算數(shù)減少22.22萬元，下降51.87%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目統(tǒng)計(jì))：

（一）2120803城市建設(shè)支出16.36萬元，較2020年決算數(shù)減少21.46萬元，下降56.74%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4.25萬元，較2020年決算數(shù)減少0.77萬元，下降15.34%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4900.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)4519.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)381.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元

  （一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，年初預(yù)算的0.00萬元。全年安排本單位組織的出國團(tuán)組0個，參加其他單位出國團(tuán)組0個；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元

  （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，年初預(yù)算0.00萬元。

七、預(yù)算績效情況說明

本單位2021年度無項(xiàng)目支出績效自評項(xiàng)目。

八、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額1731.15萬元，其中：政府采購貨物支出1445.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出285.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額582.45萬元，占政府采購支出總額的33.65%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。