2021年福建省福州第三中學(xué)預(yù)算公開說明

2021年度

福建省福州第三中學(xué)

部門預(yù)算

目錄

(注:必須標(biāo)注頁碼)

第一部分部門概況…………………………………   4

一、部門主要職責(zé)……………………………………4

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成………………………………6

三、部門主要工作任務(wù)………………………………6

第二部分2021年度部門預(yù)算表………………………8

一、收支預(yù)算總表……………………………………8

二、收入預(yù)算總表……………………………………9

三、支出預(yù)算總表……………………………………9

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表…………………………10

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………………10

六、政府性基金撥款支出預(yù)算表……………………13

七、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……………13

八、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表………14

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表………17

第三部分2021年度部門預(yù)算情況說明…………

一、預(yù)算收支總體情況………………………………17

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況……………………18

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況…………………18

四、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況……………………18

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況……………19

六、預(yù)算績效目標(biāo)情況………………………………19

七、其他重要事項(xiàng)說明………………………………21

第四部分名詞解釋…………………………………21

第一部分   部門概況

一、部門主要職責(zé)

福州三中的主要職責(zé)是：在長期的教育教學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校秉承“勵志、篤學(xué)、力行”的校訓(xùn)，不斷深化“一切為了學(xué)生發(fā)展”的辦學(xué)思想，樹立“以人為本，以誠為先，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)“敬業(yè)、愛生、嚴(yán)謹(jǐn)、求精”的教風(fēng)和“勤勉、樂學(xué)、創(chuàng)新、超越”的學(xué)風(fēng)，突顯“創(chuàng)設(shè)情境、激發(fā)情感、主動發(fā)現(xiàn)、主動發(fā)展”的教育教學(xué)特色及“善激勵、重情感、常體驗(yàn)、求自律”的德育特色，在教育理念、課程設(shè)置、現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用、教學(xué)研究、教師隊(duì)伍建設(shè)和校園文化建設(shè)，以“六化建設(shè)”推動學(xué)校高質(zhì)發(fā)展。

⑴教育理念先進(jìn)。福州三中長期以來將培養(yǎng)學(xué)生的堅(jiān)定政治理想和高尚人格品德作為育人的首要目標(biāo)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持依法辦學(xué)，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，積極推進(jìn)思政一體化建設(shè)，引導(dǎo)學(xué)生強(qiáng)化理想信念教育，厚植愛黨愛國愛人民的思想情懷，樹立為中華民族偉大復(fù)興而勤奮學(xué)習(xí)的偉大志向，讓學(xué)生掌握必備知識，提升關(guān)鍵能力，涵養(yǎng)學(xué)科素養(yǎng)，形成核心價(jià)值。

⑵學(xué)校文化獨(dú)特。學(xué)校大力培育以社會主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)的和諧校園文化，營造良好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。形成“活力三中 人文三中 學(xué)術(shù)三中”特色校園文化，凝聚全體師生共同文化價(jià)值。

⑶管理機(jī)制高效。福州三中堅(jiān)持“以人為本”的管理思路，推動精細(xì)化管理建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代管理制度、 科學(xué)評價(jià)制度、民主決策制度，通過管理精細(xì)化建設(shè)，學(xué)校管理運(yùn)營能力和改革創(chuàng)新能力得以激活，學(xué)校駕馭復(fù)雜教學(xué)系統(tǒng)的能力不斷加強(qiáng)；學(xué)校的組織能力建設(shè)和文化建設(shè)水平顯著提升。

⑷課程設(shè)置科學(xué)。學(xué)校開足開齊國家課程，全面開發(fā)多樣校本課程。 學(xué)校積極投身課程改革,努力把構(gòu)建高水平、多樣化、高選擇性的課程體系作為改革方向。學(xué)校構(gòu)建"卓越"課程體系；常年來積極推進(jìn)學(xué)科競賽,已常態(tài)開設(shè)了數(shù)十門大學(xué)先修課程,供有志于學(xué)科競賽、自主招生修習(xí)；根據(jù)校本學(xué)情，積極構(gòu)建大數(shù)據(jù)背景下的綜合學(xué)習(xí)平臺。

⑸師資隊(duì)伍一流。學(xué)校管理者對教育事業(yè)充滿信心，有全球視野和時代使命，敢為人先且以人為本，對教職工和學(xué)生真誠關(guān)愛，有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和主人翁責(zé)任感，學(xué)校多途徑多層次全力打造一支師德高尚、愛崗敬業(yè)、教藝精湛、同心同德為學(xué)校的發(fā)展奉獻(xiàn)所有智慧的優(yōu)秀教師團(tuán)隊(duì)。引導(dǎo)教職員工在道德素養(yǎng)、現(xiàn)代觀念、專業(yè)知識、職業(yè)道德、教學(xué)能力、合作精神、 集體意識等方面皆成為一流。

（6）智慧校園建設(shè)領(lǐng)先。我校自2010年起著手建設(shè)福州三中智慧校園，以“三通兩平臺分級應(yīng)用”為整體架構(gòu)”，通過對師生在校數(shù)據(jù)的全面性、深入性、持續(xù)的采集，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析處理，深入開展智慧校園平臺校本化建設(shè)與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)的精細(xì)化管理。目前學(xué)校已通過了福建省首批智慧校園建設(shè)示范校的驗(yàn)收。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，福州三中列入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2021年，福州三中主要任務(wù)是：以《中國教育現(xiàn)代化2035》為指導(dǎo)，落實(shí)市委市政府關(guān)于“推動福州三中教育教學(xué)質(zhì)量提升問題”的辦公會議紀(jì)要要求，緊緊圍繞‘抓重點(diǎn)，抓關(guān)鍵，抓示范’的工作要求，清醒認(rèn)識時代賦予學(xué)校教育的新使命和新要求，全面梳理學(xué)校發(fā)展面對的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以改革為突破口，依靠改革應(yīng)對變局開拓新局，扭住關(guān)鍵鼓勵探索突出實(shí)效，在完善福州三中現(xiàn)代化辦學(xué)制度，健全教育信息化下的標(biāo)準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化、精細(xì)化教學(xué)管理機(jī)制，深化五育并舉、學(xué)有特長的育人格局等方面發(fā)力攻堅(jiān)。重點(diǎn)抓好補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)工作，通過深化改革，讓學(xué)校機(jī)制活起來、讓布局結(jié)構(gòu)優(yōu)起來、讓發(fā)展動力強(qiáng)起來。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一） 開展教學(xué)提質(zhì)增分專項(xiàng)行動。

（二） 開展教研組的學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)行動。

（三）開展福州三中核心競爭力倍速提升專項(xiàng)行動。

第二部分   2021年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年,福建省福州第三中學(xué)收入預(yù)算為6839.65萬元，比上年增加1284.61萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增以及校區(qū)新增學(xué)生經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款4916.80萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款1922.85萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6839.65萬元，比上年增加1284.61萬元，其中：人員支出3776.79萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出900.15萬元，公用支出1454.71萬元，項(xiàng)目支出708萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2021年度一般公共預(yù)算撥款支出4916.80萬元，比上年增加1145.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）高中教育（2050204）4672.56萬元。主要用于在職人員工資，公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）事業(yè)單位離退休（2080502）244.24萬元。主要用于離退休工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

2021年度政府性基金支出0萬元，

本單位2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出4916.80萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)4509.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)407.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算安排0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年預(yù)算安排0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2021年預(yù)算安排0萬元。

本單位2021年沒有使用一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無部門整體績效目標(biāo)

本單位無財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年福建省福州第三中學(xué)無一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2021年福建省福州第三中學(xué)政府采購預(yù)算總額880.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年底，福建省福州第三中學(xué)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。